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扬州市文联2018年度部门预算公开

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机 构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

市文联是市委、市政府联系文艺界的桥梁和纽带,是全市文艺界的联合组织,实行团体会员制,由市委宣传部代管。市文联机关的主要职责是:

(一)落实党的文艺工作路线、方针和政策,开展同各团体会员和各县(市、区)文联的联络、协调以及服务、指导工作,听取和反映文艺界的情况和意见。

(二)协同各团体会员采取各种形式,组织和推动文艺工作者努力学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记系列重要讲话精神等,积极开展理论研讨,以不断促进文艺工作者提高理论水平和道德修养,增强文艺作品的思想性。

(三)加强文艺界与社会各界之间的联系,并与市政府有关部门密切合作,致力于繁荣发展全市文学艺术事业和建设文化大市。

(四)组织召开市文联、指导召开市各文学艺术家协会代表大会、委员会、理事会和主席团会议,组织召开全市文联系统的工作和学术研讨等会议。

(五)组织团体会员开展文艺创作及其理论研讨、文艺评论、学术交流、人才培养和调查研究,协调有关部门组织重大文艺活动的评比。

(六)协调有关部门联系组织相关的对外文艺交流活动。

(七)加强维护文学艺术家和文艺团体知识产权等方面的正当权益。

(八)承担市委、市政府、省文联和市委宣传部交办的其他事项。

市文联美术馆主要职责是进行美术、摄影、书法、民间艺术等艺术的创作、展示、交流、研究,扩大内外文化交流,丰富市民文化生活,促进扬州文艺的繁荣;加强文化艺术创作研究,培养文艺人才,推出精品力作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室(创研室)与组织联络部。核定行政编制6人,行政附属1人。目前,在职在编6人,编外用工4人,离退休11人。 本部门下属单位包括扬州市文联美术馆(扬州市文化艺术创作研究中心、扬州书法院),核定全额拨款事业编制4人,目前在职在编3人。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家,具体包括: 扬州市文学艺术界联合会本级(217001)、扬州市文联美术馆(217002)。

三、2018年部门主要工作任务及目标

2018年,市文联将认真贯彻落实党的十九大关于文艺工作的方针,进一步坚定文化自信,按照“出人才、出精品、强管理”的要求,努力打造一支德艺双馨的文艺队伍,推出一批叫得响、传得开、留得住的文艺精品,为繁荣扬州文艺事业再筑新高峰。我们将努力做好三方面的工作。

1、规划先行、项目为王,创作一批富有时代气息的文艺作品。一是围绕市委市政府中心工作,紧扣“两聚一高”、办好“十件大事”,关注现实题材,创作出20部左右文艺精品佳作,讴歌扬州在进入新时代以来涌现出的各类先进人和事。重点围绕改革开放40周年、朱自清先生诞辰120周年等主题出版小说、报告文学、散文集、书画摄影集等。二是科学规划,全力争先进位。在去年多部作品获省“五个一工程”奖和省紫金山文学奖基础上,以承办第十届中国曲艺牡丹奖颁奖系列活动为契机,积极组织作品申报,争取在国家和省级重要文艺奖项中实现新突破。放大扬州文化名人的影响力,在去年为孙龙父先生诞辰一百周年出版《印谱集》的基础上,继续推出李亚如、王板哉等已故老艺术家作品集。

2、整合资源、凝聚力量,打造系列具有特色亮点的品牌活动。响应国家“一带一路”战略,坚持“请进来、走出去”,按照市委对口扶贫工作部署要求,积极开展与陕西省榆林市的文艺交流活动;在去年与日本东书艺成功办展的基础上,今年将在日本名古屋举办中日书法联展。推进大运河文化带建设,增进与大运河沿线城市的文艺互动,举办扬州洛阳书画联展、文艺联谊等;放大晋京展效应,组织“大运河第一城”扬州书画作品省内巡展。以承办省运会和省园博会为契机,举办系列文艺活动;向省文联争取,以省文联、省体育局、市政府名义联合主办江苏省体育摄影展;动员作家、书画家歌咏、书写、描绘扬州园林,展现扬州园林独特魅力。广泛开展“做新时代‘红色文艺轻骑兵’”活动和“文艺进万家”惠民活动,继续举办6场“到人民中去”惠民演出,组织文艺家走进学校、企业、农村、社区、军营为基层群众举办文艺巡演、写春联送万福等。在去年与市委统战部联合成立“自由书画之家”的基础上,今年力争为琴筝、文学等艺术门类的自由职业者搭建起交流平台。

3、守护匠心、支持创新,建强一支德艺双馨的人才队伍。一是完善奖励机制。用好文艺创作引导资金,做好“选苗”“育种”工作,加大资金扶持力度和覆盖广度,建立健全文艺作品获得省级、国家级奖项的配套奖励机制。二是以高端方式推介人才。运用互联网、大数据、移动终端等新技术,在市文联微信公众平台推出文学连载、戏剧欣赏、网上展厅等栏目,多渠道、多维度、全方位、立体式推介文艺人才和作品。三是创新人才培养机制。一方面积极争取高层次培训班在扬举办,继续邀请专家学者来扬办班授课、交流研讨和点评作品,在自家门口培养人才。经争取,中国文联文艺研修院将于今年3月在扬举办全国地市级文联负责人研修班,这是中国文联文艺研修院首次在非省会城市办班。与省作协合作,组织文艺创作引导资金文学作品研讨会,办好扬州文学创作研讨班,大力宣传推介扬州文学作品。另一方面,重视引进全国性书画大展,为书画家提供进阶提升的机会。在认真参与好于高邮举办的“邮驿路 运河情”中国画作品展的同时,积极与中国书法家协会联系,力争年内在扬举办全国性书法大展。此外,继续做好体制外文艺人才评职称工作。这项工作已得到中国文联有关领导充分肯定,今年将在专业培训、交流研讨等方面继续为广大体制外文艺人才做好服务。有序推进市美协、市书协等协会的改选工作。让文艺工作者的才华有展示舞台,创造有实现空间,贡献得到社会尊重。

 

第二部分 2018年度部门预算表

详见表格

2018年预算公开表格.xls

 

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

扬州市文联2018年度收入预算592.3万元、支出预算592.3万元,与上年相比收、支预算总计各增加72.02万元,增长13.84%。主要原因是养老保险制度改革、新进人员、公积金、提租补贴、购房补贴调整使得人员经费增加,另新增文艺惠民专项。其中:

(一)收入预算总计592.3万元。包括

1.财政拨款收入预算总计592.3万元。

1)一般公共预算收入预算592.3万元,与上年相比增加72.02万元,增长13.84%。主要原因是主要原因是养老保险制度改革、新进人员、公积金、提租补贴、购房补贴调整使得人员经费增加,另新增文艺惠民专项。

2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%

3.其他资金收入预算总0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%

4.上年结转资金预算数为0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%

(二)支出预算总计592.3万元。包括:

1、文化体育与传媒支出支出500.55万元,主要用于人员工资、机关运转、政府专项等。与上年相比增加37.23万元,增长8.04%。主要原因是主要原因是养老保险制度改革及人员增加,新增文艺惠民专项。

2、教育支出支出35万元,与上年相比增加0万元,增长0%

3、住房保障支出56.75万元,比上年增加34.79万元,增长158.42%,主要原因是人员增加及住房公积金、提租补贴及购房补贴标准提高。

4、结转下年资金预算数为0万元。

此外,基本支出预算数为372.3万元。与上年相比增加149.47万元,增长67.08%。主要原因一是养老保险制度改革、新进人员、公积金、提租补贴、购房补贴调整使得人员经费增加;二是按市财政局要求将原“05”和“06”大类中共性的支出项目予以合并,使得基本支出增加。

项目支出预算数为220万元。与上年相比减少47.45万元,减少17.74%。主要原因是按市财政局要求将原“05”和“06”大类中共性的支出项目予以合并为基本支出。

单位预留机动经费预算数为30万元。与上年相比增加0万元,增长(减少)0%

 

二、收入预算情况说明

扬州市文联本年收入预算合计592.3万元,其中:

一般公共预算收入592.3万元,占100%

政府性预算收入0万元,占0%

财政专户管理资金0万元,占0 %

其他资金0万元,占0%

上年结转资金0万元,占0%

 

三、支出预算情况说明

扬州市文联本年支出预算合计592.3万元,其中:

基本支出372.3万元,占62.86%

项目支出190万元,占32.08%

单位预留机动经费30万元,占5.06 %

结转下年资金0万元,占0%

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

扬州市文联本年收入预算592.3万元、支出预算592.3万元,与上年相比收、支预算总计各增加72.02万元,增长13.84%。主要原因是养老保险制度改革、新进人员、公积金、提租补贴、购房补贴调整使得人员经费增加,另新增文艺惠民专项。

 

五、财政拨款支出预算情况说明

扬州市文联2018年财政拨款预算支出592.3万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加72.02万元,增长13.84%。主要原因是养老保险制度改革、新进人员、公积金、提租补贴、购房补贴调整使得人员经费增加,另新增文艺惠民专项。

其中:

(一)文化体育与传媒(类)

1、文化(款)行政运行(项)支出345.55万元,与上年相比增加129.98万元,增长60.30%,主要原因一是养老保险制度改革及增人增资使得工资福利支出增加;二是按市财政局要求将原“05”和“06”大类中共性的支出项目予以合并,使得基本支出增加。。

2、文化(款)一般行政管理事务(项)支出20万元,与上年相比减少97.75万元,减少83.01 %,主要原因按市财政局要求将原“05”和“06”大类中共性的支出项目予以合并。

3、文化(款)文化展示及纪念机构(项)支出10万元,与上年持平。

4、文化(款)文化交流与合作(项)支出10万元,与上年持平。

5、文化(款)文化创作与保护(项)支出100万元,与上年持平。

6、文化(款)其他文化支出(项)支出10万元,与上年持平。

7、文化(款)文化活动(项)支出5万元,比上年增长5万元,主要原因是新增文艺惠民专项。

(二)教育支出(类)

进修及培训(款)培训支出(项)支出35万元,与上年持平。

(三)住房保障支出(类)

 1、住房改革支出(款)住房公积金(项)支出17.26万元,比上年增加8.26万元,增长91.78%,主要原因是人员增加、住房公积金基数调整等经费增加。

2、住房改革支出(款)提租补贴(项)支出25.95万元,比上年增加18.19万元,增长234.41%,主要原因是人员增加、提租补贴基数及比例调整等经费增加。

3、住房改革支出(款)购房补贴(项)支出13.54万元,比上年增加8.34万元,增长160.38%,主要原因是主要原因是购房补贴基数及比例调整等经费增加。

 

六、财政拨款基本支出预算情况说明

扬州市文联2018年度财政拨款基本支出预算372.3万元,其中:

(一)人员经费276.69万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费95.61万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

 

七、一般公共预算支出预算情况说明

2018年扬州市文联一般公共预算财政拨款支出预算592.3万元,与上年相比增加72.02万元,增长13.84%。主要原因是主要原因是养老保险制度改革、新进人员、公积金、提租补贴、购房补贴调整使得人员经费增加,另新增文艺惠民专项。

 

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

扬州市文联2018年度一般公共预算基本支出预算372.3万元,其中:

(一)人员经费276.69万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费95.61万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

 

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

扬州市文联2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出5万元,占“三公”经费的55.56%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出4万元,占“三公”经费的44.44 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出5万元,比上年增长5万元,主要原因是拟赴日本、俄罗斯开展文化交流。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元,公车改革后无公车。

3.公务接待费预算支出4万元,比上年增长2万元,增长100%。主要原因是近年来对外交往特别是国家、省及外市相关单位来扬调研、交流增多。特别要说明的是,我会增加了公务接待经费,但同时也降低了会议经费,公务接待与会议费总体并未上升。

 

扬州市文联2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1万元,比上年减少2万元,减少66.67%,主要原因是严格控制会议规模及次数。

扬州市文联2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出35万元,与上年持平。

 

十、政府性基金预算支出预算情况说明

扬州市文联2018年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 %

 

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出47.51万元,比上年减少34.94万元,减少42.38%,主要原因是统计口径与上年不一样。

 

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额27万元,其中:拟采购货物支出4万元、拟购买服务支出23万元。

 

十三、其他重要事项说明

(一)预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计0万元。

(二)国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元,与上年持平。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

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